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中国民主促进会云南省委员会部门2020年度部门决算
发布时间:2021-08-23 17:13    

中国民主促进会云南省委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国民主促进会云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国民主促进会云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国民主促进会(以下简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委成立于1984年11月,发展至今,现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。截止2020年1月6日我省共有7个地方组织,其中,县级委员会1个,基层委员会6个,总支9个,支部167个,小组13个,民进云南省委主要履行以下职责:

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

2.贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.组织和推动各级地方组织参政议政,做好维护稳定团结工作。

5.致力于社会主义社会建设,促进民生改善、发展成果共享,维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育,促进教育改革和创新,促进社会体制改革和社会治理完善。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针,坚持一个中国原则,反对分裂国家,服务祖国统一大业。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,积极参加对外交流和友好活动,为构建人类命运共同体作出贡献。

8.尊重劳动,尊重知识,尊重人才,尊重创造,充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神,推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是云南历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,在民进中央、中共云南省委的坚强领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻中共中央、民进中央的决策部署和中共云南省委的工作要求,落实民进云南省委八届四次全会各项任务,按照新时代中国特色社会主义参政党建设目标,把服务大局和自身建设紧密结合,坚持议政建言和凝心聚力双向发力,以开展履职能力主题年建设为工作主线,努力克服新冠肺炎疫情带来的影响,各项工作取得新成绩。

1.坚定正确政治方向,夯实思想政治基础

深化政治学习

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,推动学习往深里走、心里走、实里走。把深入学习中共十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务,作为“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动的首要内容。以提升政治能力为着力点,全面提升领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力,带领全会始终坚持中国共产党的领导,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与中共中央保持一致,做到“两个维护”,信赖“核心”、忠诚“核心”、维护“核心”,旗帜鲜明讲政治。深入学习统一战线工作条例,深刻领悟我国新型政党制度的政治优势,不断巩固新征程上与中国共产党团结合作的共同思想政治基础。认真执行理论学习中心组学习制度,丰富完善常委会学习方式,广泛开展各种学习、培训,在学思践悟中凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。

持续开展主题教育活动

巩固和深化“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果,制定计划、丰富学习内容,推进主题教育活动常态化。结合中国共产党成立100周年等重大庆祝活动和重要精神传达,开展专题学习。以问题为导向,注重理论与实践相结合,在学习教育中查找不足、整改提高,不断加强思想政治建设。

加强宣传教育和舆情工作

探索宣传工作新机制,加大内宣外宣工作力度,加强“网站-微公号-刊物”三个宣传平台建设,结合自身建设,反映会员风采,开展专题宣传,密切与新闻媒体的沟通联系,畅通传播渠道,扩大宣传影响力。关注会员思想动态,加强会员交流平台管理和教育引导工作,发现舆情及时报告、及时引导、及时应对、及时处置,增强舆情工作实效。

加强理论研究和会史工作

围绕新型政党制度、社会主义协商民主理论与实践、会员关心的重大理论问题以及参政党自身建设和履行职能中亟待解决的现实问题等,开展理论阐释和研究工作,为新时代中国特色社会主义参政党建设提供理论支撑。围绕多党合作历史、民进历史和优良传统,加强会史学习研究和利用,加快推进《云南民进志》编纂工作,继续开展口述会史工作及《云南民进大事记》纂写,提升改造会史教育基地。成立参政党理论和会史研究会,发挥在理论研究、存史留志、资政育人等方面功能,坚持与时代同步伐,在正本清源上展现新担当,在守正创新上实现新作为。

2.围绕主题年重点工作,提高履职能力

围绕中心参政议政

要紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,紧扣云南“十四五”发展目标任务,聚焦“三个定位”、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,打造世界一流“三张牌”新优势、建立现代化经济体系、建设数字云南、筑牢国家西南生态安全屏障、保障改善民生等重点工作为切入点,发挥民进在教育文化出版传媒的界别优势,深入开展调查研究,凝聚共识,在推动云南高质量发展等关键问题上建诤言出良策。

加强议政建言能力建设

巩固履职能力建设主题年工作成果,结合社情民意信息主题年工作目标任务,加强人才队伍建设。要在日常工作中发现人才、培养人才,为人才发挥作用搭建平台、创造机会,关心人才成长,营造良好的文化环境,团结温暖人才。要结合组织发展,不断优化人才结构,打造一支参政为民有情怀、议政建言有良谋、团结协作有温度,作风严谨、能力出众的骨干人才队伍。加强调查研究的专题培训,组织课题组交流学习,提高调查研究能力,突出调研计划性、针对性、科学性、目的性,提高调查报告的质量和效率;建立完善会省委领导、机关干部参与课题调查研究的机制。

抓实社情民意信息工作

今年是民进中央反映社情民意信息主题年。要按照会中央的工作要求,制定2021年社情民意信息主题年工作方案。要紧紧围绕年内省委、省政府重点工作,关注时政、关心民生,突出会员“轻骑兵”特色优势,体现信息“短平快”的特点,发挥好“直通车”作用。加强对社情民意信息工作的领导,成立组织机构;建立完善信息员制度,建立信息报送平台,畅通信息渠道;加强培训,提高反映社情民意的能力;建立各地方组织主委、各专门委员会主任信息工作负责制,将信息工作作为领导班子、人大代表、政协委员、常委、委员履职的重要考核指标,及时进行通报和表彰。

抓机制建设促履职实效

加强对集智聚力机制的研究,发挥机制的积极作用,以机制建设保障职能履行;鼓励机制创新,提高工作实效。强化专委会在参政议政中的重要地位,充分发挥专委会的主体作用。落实领导班子联系专委会制度,建立机关对专委会的服务保障机制;充实专委会队伍力量,将省委委员全部纳入专委会;建立与地方组织专委会联动机制,形成工作合力;健全对专委会评估机制和动态调整机制,及时调整缺乏活力的专委会班子。要完善和落实成果反馈机制、考核表彰机制,充分调动全会积极性;要建立健全学习交流和成果共享机制,促进队伍履职能力的持续提升。要拓展平台,在教育领域建立与专业机构合作研究、成果共享的机制,进一步扩大影响。

发挥社会服务的积极作用

把助力巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等作为社会服务的主要任务,认真贯彻落实社会服务工作条例,发挥特色和优势,形成整体合力;深入推进云南统一战线“同心工程”示范点建设和贵州安龙县、金沙县帮扶工作;提倡“服务就在身边,人人可以参与”的微公益理念,动员广大会员积极投身社会服务工作;引导、支持企联会、开明画院开展公益活动,通过办实事、献爱心,更好履行社会责任。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国民主促进会云南省委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会云南省委员会部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3,其中一辆因早年丢失为待处理状态。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

中国民主促进会云南省委员会无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国民主促进会云南省委员会无政府基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会部门2020年度收入合计715.26万元。其中:财政拨款收入715.26万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%与上年对比比上年737.45万元减少22.19万元,减幅为3.01%主要原因为:基本支出中部分按省委省政府要求厉行节约缩减5%,减少2019年追加的项目经费等如:庆祝建国70周年系列活动专项经费10万元,减少云财行〔2020〕43号因公出国(境)经费3万元,疫情原因减少培训及会员活动经费支出等。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会部门2020年度支出合计715.62万元。其中:基本支出537.33万元,占总支出的75.09%;项目支出178.29万元,占总支出的24.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%比上年738.79万元减少23.17万元,减幅为3.14%主要原因为基本支出的人员工资津补贴、公积金及养老保险基数增加,公积金及养老保险缴存增加及其他政策性增资、减少2019年追加的项目经费等如:庆祝建国70周年系列活动专项经费10万元,减少云财行〔2020〕43号因公出国(境)经费3万元,增加云财行〔2020〕201号2020年第一批党群口课题研究经费24万等)。项目经费支出减少主要原因为2020年因疫情防控需要项目经费支出相比2019年有所减少等

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537.33万元。比上年513.99万元增加23.34万元,涨幅为4.54%,主要原因是人员工资津补贴、公积金及养老保险基数增加,公积金及养老保险缴存增加及其他政策性增资包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.58万元,占基本支出的78.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.75万元,占基本支出的21.91%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出178.29万元。与上年项目支出224.80万元相比减少46.51万元减少20.69%;比年初预算143万元增加35.29万元,完成年初预算124.68%,比年初增加预算为云财行〔2020〕201号2020年第一批党群口课题研究经费30万等项目经费支出减少主要原因为2020因疫情防控需要项目经费支出相比2019年有所减少

项目经费用于民主党派调研考察经费50万元,中央补助民主党派专项经费19万元,党务活动经费8.29万元,宣传外联经费12万元,扶贫工作经费5万元,民主党派工作经费30万元,社会服务工作经费(其中脱贫攻坚民主专项监督经费50万元-由财政厅直接下达拨付、社会服务经费30万元)80万元,2020年第一批党群口课题研究经费24万元,中央补助民主党派培训经费19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出715.62万元,占本年支出合计的100.00%比上年738.79万元减少23.17万元,减幅为3.14%;其中:基本支出537.32万元,占总支出的75.08%;项目支出178.29万元,占总支出的24.92%。主要原因为:基本支出的人员工资津补贴、公积金及养老保险基数增加,公积金及养老保险缴存增加及其他政策性增资、减少2019年追加的项目经费等,如:庆祝建国70周年系列活动专项经费10万元,减少云财行〔2020〕43号因公出国(境)经费3万元,增加云财行〔2020〕201号2020年第一批党群口课题研究经费24万等)。支出减少主要原因为2020年因疫情防控、厉行节约削减三公经费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出642.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%主要用于项目支出及基本人员工资支出、单位日常开支等,其中基本支出537.33万元,项目支出178.29万元,2020年用于民主党派调研考察经费50万元,民主党派培训费19万元,党务活动经费7.71万元,宣传外联经费12万元,扶贫工作经费5万元,民主党派工作经费30万元,社会服务工作经费(其中脱贫攻坚民主专项监督经费50万元、社会服务经费30万元)80万元,2020年第一批党群口课题研究经费24万元。项目总支出为178.29万元,与上年项目支出224.80万元相比减少46.51万元减少20.69%;比年初预算143万元增加35.29万元,完成年初预算124.68%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出41.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%主要用于养老保险缴纳。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出31.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,主要用于职工公积金缴存。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.09万元,支出决算为6.39万元,完成预算的125.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元,完成预算的98.03%;公务接待费支出决算为1.40万元,完成预算的27.51%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是做2020年预算时财务人员在“一下”时忘记调整公务接待费科目金额,导致公务接待支出预算数为0,而实际工作需要支出,导致“三公”经费决算数大于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019减少4.71万元,下降42.41%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.00万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元,下降3.94%;公务接待费支出决算增加0.50万元,增长55.04%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因,因疫情影响因公出国经费支出为0,厉行节约减少公车出行公务接待费增加的原因是为组织会员、企业家捐款助力抗疫产生的接待费用。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,占78.11%;公务接待费支出1.40万元,占21.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作及调研考察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.40万元。其中:

国内接待费支出1.40万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宣传外联、社会服务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会云南省委员会部门2020年机关运行经费支出117.75万元,与上年相比增加了20.47万元,上升21.04%,主要原因为以往年度购买的办公耗材用尽,一次性购买耗材,考察调研产生的差旅费增加等。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费、办公购置费等费用。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,中国民主促进会云南省委员会部门资产总额182.69元,其中,流动资产24.05元,固定资产158.64元,对外投资及有价证券XX万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6.36万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

182.69 

24.05

158.64 

 

83.62 

 

75.02 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

脱贫攻坚民主专项监督:开展脱贫攻坚民主监督,是各民主党派的重要使命,也是各民主党派对云南省重大战略决策进行的专项监督,脱贫攻坚民主专项监督经费是指专门拨付各民主党派,主要用于各民主党派对省委省政府脱贫攻坚等各项工作专项监督及协助做好脱贫攻坚各项工作的专门项目

 

 
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